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1、發票校驗就是標記發票和收貨單的明細之間的關系，標記哪些明細已經到票。行項目是指每個單據的明細行，SAP的一個說法而已。
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2、有可能此訂單已經做過發票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發票存在。
3、在基于收貨的發票校驗的情況下，必須在系統中先收貨，再做發票校驗，發票校驗的數量不能多于收貨數量。系統中做發票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。
在SAP采購業務中，基于收貨的發票校驗在實際應用中，出現差異的情況比較常見。其差異是指采購訂單中價格和實際收到發票中價格之間的差異。這可能來源于價格變動，匯率變動或業務情形變動產生的附加費用等。
在基于收貨的發票校驗的情況下，必須在系統中先收貨，再做發票校驗，發票校驗的數量不能多于收貨數量。系統中做發票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。
SAP沖銷發票校驗需要使用同一個賬號，以確保發票的準確性和完整性。SAP系統提供了一種沖銷發票校驗機制，它能夠檢測發票是否有效，并確保發票的準確性和完整性。這種校驗機制要求使用同一個賬號，以確保發票的準確性和完整性。
發票校驗是SAP采購流程中的重要環節，收到供應商發票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發票退回給供應商。
1、點開MIRO界面上的“消息”圖標，查看具體的報錯消息，看看有沒有告訴你相關的處理步驟或者是消息號之類的，有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉庫管理應該是很嚴格的，可能是交貨單號碼上出現問題。
2、還有一種可能，就是你做校驗時數量有改動，或者物流維護物料做采購時信息不全。以上僅供參考。你看一下MIRO上面的業務處理：是發票還是貸方憑證，如果你默認的是貸方憑證就不會顯示數量和金額。
3、那個字段用個字符串(比如CHAR50) 定義 然后concatenate一下訂單號就行了啊。這個要早LOOP里面寫，相同物料+物料憑證時，就壓縮一個進去。
4、發票校驗就是標記發票和收貨單的明細之間的關系，標記哪些明細已經到票。行項目是指每個單據的明細行，SAP的一個說法而已。
