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1、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。
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2、單擊【賬務處理】→【憑證查詢】，打開【會計分錄序時簿】窗口；單擊選中已過賬的錯誤憑證，然后單擊菜單【編輯】→【沖銷】；彈出沖銷憑證，分錄與原憑證相同，金額紅字顯示，單擊【保存】→【關閉】即可。
3、使用事務代碼MF12，把用戶名、時間和物料號作為限制條件將該憑證篩選出來， 選擇后點擊沖銷，將所做的反沖撤回，然后重新做零件反沖和廢品反沖。
4、這個需求最好從管理、培訓的方式來解決，比如只給特定的用戶分配VF11權限，通過培訓告訴用戶不能跨月沖銷發票。如果真要用系統的方式來控制，可以寫copyingrequirement來實現。
5、FBRA可以沖銷上月的憑證，但是如果沒有開上月的賬，就沖銷在本月。本月余額可以調整成正確的。
6、因為是自動過賬，財務憑證是根據物料過賬自動生成的，因此，你需要沖銷的是物料憑證，財務憑證會自動沖銷。
這個需求最好從管理、培訓的方式來解決，比如只給特定的用戶分配VF11權限，通過培訓告訴用戶不能跨月沖銷發票。如果真要用系統的方式來控制，可以寫copyingrequirement來實現。
先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。
說明你的這張憑證已經做了清帳（即已經做了付款）。所以，要找到這張發票對應的財務憑證，然后找到行項目里面對應清帳憑證。用FBRA對這張清帳憑證做反沖(或重置)，然后用MR8M對之前的發票校驗做反沖。
這只是系統的一個提示信息，實際上已自動清除FI憑證，不用管它的。
MM模塊的憑證沖銷 物料憑證：MBST，沖銷后對應的會計憑證也會沖銷 校驗發票：M8RM SD 銷售模塊 VL09 可以沖銷發貨 VF11 可以沖銷發票 SAP系統中，憑證一經過賬，是不能隨意更改。
如果使用系統標準的沖銷FB08F.80的話，應該所有的行項目都會被打上反記賬標識的。反記賬標識的作用只是在科目的借方方做負數的沖減而已，如果沒打系統會把你沖銷的金額也算發生額記錄到借貸方里去。
解決方法 AB03看下對應資產卡片的業務操作記錄，然后AB08沖銷報廢錯的那筆，這樣誤操作的報廢就取消了。操作完AB08用AW01N確認一下，如果反報廢操作前已經做了AFAB，要重新做一次折舊，產生一筆反向的折舊分錄。
先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。
進行修改。當固定資產錄入報廢錯誤時，返回到上月將報廢的卡片修改為正確的，這樣當期只需要在總賬中做調整憑證即可。
